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序号

问题  类别

主要内容

具有问题

整改措施

整改责任

整改落实情况

备注

责任领导

责任部门

责任人

整改时限

1

整改不到位

学习全国教育大会精神，落实立德树人根本任务仍然存在简单传达、学习教育缺乏针对性和有效性。

谈话了解原分管德育工作的学生科科长周均，对2019年、2020年全国教育大会主要精神仍不清楚，自己表示学习没有入脑入心，通过学习转化为工作务实不够。

1.由董加杰同志对周均进行批评教育，要求其进一步转变工作作风，加强学习。
  2.通过各部门负责人领学和教职工自学相结合的方式组织全体教职工再次对全国教育大会精神进行学习，并要求全体教职工结合学校及自己岗位实际撰写心得体会，确保每名教职工对全国教育大会精神学习入脑入心。
  3.进一步加强学习，对学习效果进行监督检查，落实立德树人根本任务。

严林

学生科

各部门负责人

2021年10月19日前，并长期坚持。

1.董加杰同志对周均进行了电话提醒，要求其进一步转变工作作风，加强学习，熟悉自己分管工作的政策、业务。
  2.各部门负责人领学和教职工自学相结合的方式组织全体教职工再次对全国教育大会精神进行了学习，全体教职工结合学校及自己岗位实际撰写了心得体会。
  3.学校党委对学习效果进行了监督检查，教职工对全国教育大会精神领会做到了入脑入心，深入落实立德树人根本任务。

2

“三重一大”事项落实党委集体研究仍不到位，存在制度相互冲突的情况。对新修订的《十大网赌靠谱网址平台》落实不到位，部分干部人事、大额资金使用仍由校长办公会研究，党委会、校长办公会会议记录不规范，有的无明确议题，有的无讨论过程，参会范围不规范。

1.2020年12月14日校长办公会研究中层干部调整事宜。2.总务科2020年11月报销2020年秋季学期物资采购合计费用52.13余万元，报账凭证仍依据2020年7月14日校长办公会研究审议，未见党委会审议相关物资采购记录。(2020年11月24、25号记账凭证)。3.学校重新制定了《十大网赌靠谱网址物资管理办法》《十大网赌靠谱网址》等制度规定，上述制度规定中对大额经费支出、重大项目建设、物资采购等重大事项决策规定均由校长办公会审议决定，违反中共中央办公厅印发《十大网赌靠谱网址》相关规定。

1.严格执行《十大网赌靠谱网址平台》，干部人事、大额资金使用等“三重一大”事项必须由党委会集体研究。

2.加大对办公室工作人员的培训，提高业务水平，规范党委会、校长办公会会议记录，在会议记录中必须明确记录会议时间、地点、主持人、参会人、记录人、议题、讨论过程、决议等要素，并定期对会议记录进行自查。

3.加强对相关政策法规的学习，对《十大网赌靠谱网址物资管理办法》《十大网赌靠谱网址维修管理办法》等制度进行重新梳理、修订，涉及大额经费支出、重大项目建设、物资采购等重大事项决策规定必须由党委会集体研究决定。

董加杰 严林   赵海军

办公室  总务科

雷玉梅 钟世昌

2021年10月19日前完成，并长期坚持。

1.严格执行了《十大网赌靠谱网址平台》，干部人事、大额资金使用等“三重一大”事项都由党委会集体研究，并做好了党委会议记录及会议纪要。

2.组织办公室工作人员进行了集体学习，办公室业务水平得到总体提升，规范了党委会、校长办公会会议记录，在会议记录中明确体现了记录会议时间、地点、主持人、参会人、记录人、议题、讨论过程、决议等要素。

3.学习了“三重一大”等相关政策法规的学习，对《十大网赌靠谱网址物资管理办法》《十大网赌靠谱网址维修管理办法》《十大网赌靠谱网址库房管理制度》《十大网赌靠谱网址固定资产管理办法》进行了重新梳理、修订，涉及大额经费支出、重大项目建设、物资采购等重大事项决策规定均由党委会集体研究决定。

3

党支部政治功能弱化问题仍有表现。

党支部未按期完成换届，未见相关延期换届请示及批复文件;“三会一课记录不规范、 不严谨;支部组织生活会混淆为“民主生活会”; 支部对受处分党员(宋玲)未按规定开展谈心谈话。

1.根据学校内设机构职能，对学校4个在职党支部进行调整，已于2021年3月完成支部换届工作，今后将严格履行换届请示及批复程序。

2.加大党务工作者培训，提升支部工作水平，规范“三会一课”记录，党委委员以普通党员身份参加支部活动，校党委定期对支部工作进行检查。

3.加强对《十大网赌靠谱网址平台》等制度的学习，从严落实党内组织生活制度，规范召开支部组织生活会。

4.第二党支部书记已对受处分党员(宋玲)开展谈心谈话。

董加杰

办公室

雷玉梅

2021年10月15日前完成，并长期坚持。

1.根据学校内设机构职能，对学校4个在职党支部进行调整，已于2021年3月完成支部换届工作，今后将严格履行换届请示及批复程序。

2.学校党委选派3名党务工作者于7月前往广西白色参加党务培训，2名支部书记参加中小学校党组织书记培训班学习，支部工作水平得到提升，学校党委对各支部工作进行了检查，对支部记实本记录中存在的问题进行了规范，党委委员以普通党员身份按时参加了支部活动。

3.学习《十大网赌靠谱网址平台》等制度，从严落实党内组织生活制度，于8月底严格按照支部组织生活程序和要求召开了党史学习教育专题组织生活会，以后将继续坚持严格按照支部组织生活程序和要求规范召开支部组织生活会。

4.第二党支部书记于5月18日、9月7日对受处分党员(宋玲)开展了谈心谈话。

4

干部人事档案管理仍得加强。

干部任前审核登记表未及时归档;未开展专项审核:个别干部履历表填写不规范等。

1.对学校中层干部档案进行清理，已将干部任前审核登记表归入档案。

2.成立档案专审小组，已对科级干部、重点岗位人员和高级职称档案进行档案专项审核。

3.对档案中干部履历表进行审查，对填写不规范的要求其重新规范填写。

董加杰

办公室

雷玉梅

2021年10月15日前完成，并长期坚持。

1.中层干部任前审核登记表已归入档案。

2.成立了档案专审小组，对学校中层干部档案进行了专审，对干部任前审核登记表再次进行了清查、补充完善，并对干部履历表规范填写进行了培训。

3.组织档案专审小组对科级干部、重点岗位人员和高级职称档案进行了档案专项审核，并对档案中存在的问题进行了整改，但因工作量较大目前尚未完成，预计于2022年1月底前全部完成。

5

“举一反三”不到位

财务审核把关不严。

存在财务报账要素不全。如，2020年11月第138号凭证，网银付四川文丰图书公司2020年秋手教村款450093元，仅以购书增值税发票以及图书明细单作为报销凭证。未附党委会研究记录、招标采购合同等相关附件。

1.补齐2020年11月第138号凭证报账要素，对其他凭证进行自查。

2.要求财务人员加强学习，严把审核关，严格执行财经纪律，避免类似情况再次发生。

严林

办公室

雷玉梅

2021年10月19日前完成，并长期坚持。

1.已将2019年3月28日会议纪要作为附件补齐了2020年11月第138号凭证报账要素，并对其他凭证进行了自查。

2.要求财务人员加强政策学习，严把审核关，由财务专职人员进行初审，财务负责人进行复审，严格执行财经纪律，杜绝类似情况再次发生。

6

固定资产管理有漏洞。

2020年10月26日的第30号凭证，购买无线话筒及支架2套:单价2120元，2020车10月26日第88号凭证采购教学办公家具419620元，其中有54800元的圆桌、学习椅没有入困定资产账。

1.严格执行学校固定资产采购、验收、入库、出库、入账等工作流程及要求，落实责任，明确要求。

2.查明54800元的圆桌、学习椅没有入固定资产账的原因，对相关责任人进行批评教育。

3.对54800元的圆桌、学习椅没有入固定资产账问题，及时完善手续，录入固定资产系统。

严林

办公室

雷玉梅

2021年10月19日前完成，并长期坚持。

1.话筒2套4000元2020年10月已入固定资产账；圆桌、学习椅、茶几共计54800元补录入固定资产账，话筒支架2个240元，属于易耗品，未入固定资产账。

2.资产管理工作进行了调整，现由财务科会计人员管理，并组织学校各科室资产管理员进行了培训，进一步规范了资产管理工作。

3.今后严格执行学校固定资产采购、验收、入库、出库、入账等工作流程及要求，落实责任，明确要求。

7

新发现问题

意识形态方面。

意识形态工作方面存在：理论学习中心组学习记录不规范；如2020、2021年中心组学习记录未按年度单独成册；理论学习中心组学习“双备案”不够及时；部分班子成员未将意识形态工作纳入2020年度述职报告和民主生活会个人剖析材料；未定期在党内进行意识形态领域情况的通报。

1.进一步规范理论学习中心组学习记录，记录按年度单独成册。

2.按要求及时向市委教育工委报送理论学习中心组学习计划安排表及备案表。

3.要求全体班子成员将意识形态工作纳入年度述职报告和民主生活会个人剖析材料。

4.定期在党内进行意识形态领域情况通报，定期研判意识形态工作，按时上报意识形态工作情况。

董加杰

办公室

雷玉梅

2021年10月19日前完成，并长期坚持。

1.对理论学习中心组学习记录进行了进一步规范，记录按年度单独成册。2.按要求及时向市委教育工委报送了理论学习中心组学习计划安排表及备案表。

3.要求全体班子成员将意识形态工作纳入年度述职报告和民主生活会个人剖析材料。

4.定期在党内进行意识形态领域情况通报，定期研判意识形态工作，按时上报意识形态工作情况。